Bij een aantal budgetten stijgen de kosten structureel. Deze budgetten en oorzaken van de stijging vallen onder de afspraken die vanuit de taskforce Sociaal Domein met de gemeenteraad zijn gemaakt. Deze overschrijdingen worden conform deze afspraken gedekt vanuit de budgetten binnen het sociaal domein. In 2020 wordt dit opgelost met gerealiseerde structurele voordelen. Voor 2021 verwachten we dat er wel aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Hieronder vatten wij de voor- en nadelen samen. De eerste drie, WMO, doelgroepenvervoer en jeugd zijn onderdeel van de taskforce. Deze posten lichten we verder in de paragraaf Taskforce Sociaal Domein toe.
De onderstaande begrotingswijzigingen worden budgetneutraal verwerkt.
WMO (budgetneutraal)
Hulp bij het huishouden € 75.000 nadeel (structureel)
PGB WMO begeleiding € 65.000 voordeel (structureel)
Algemene voorzieningen WMO € 10.000 voordeel (structureel)
Bestemmingsreserve huishoudelijke hulp € 65.000 laten vrijvallen (zie hieronder)
Doelgroepenvervoer (budgetneutraal)
Jeugdhulp (zin) vervoersvoorziening € 40.000 nadeel (structureel)
Begeleiding WMO - vervoersvoorziening € 65.000 nadeel (structureel)
Vraagafhankelijk vervoer € 105.000 voordeel (structureel)
Jeugd (budgetneutraal)
PGB jeugd € 70.000 nadeel (structureel)
Jeugd individuele voorzieningen € 70.000 voordeel (structureel)
Pilot was- en strijkservice tlv bestemmingsreserve Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp (budgetneutraal)
Op 2 juli 2020 heeft u motie Zorg en Werkgelegenheid aangenomen inzake bestemmingsreserve 913016 Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp. Deze bestemmingsreserve is vrij van een terugbetalingsverplichting. Na een kort onderzoek hebben we geconcludeerd dat we de middelen kunnen inzetten in de geest van de oorspronkelijke bedoeling. We kunnen deze motie conform uw wens uitvoeren. Naar aanleiding hiervan vragen wij u € 65.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve in 2020 voor de pilot Was en strijkservice. Gelet op het grote belang zijn we gestart met de voorbereidingen. Ook in 2021 willen wij pilots gaan uitvoeren. Hiervoor vragen wij u in de begroting 2021 uit de bestemmingsreserve een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen. U ontvangt binnen enkele weken een raadsinformatiebrief waarin wij de dieper ingaan op de wijze waarop wij de motie uitvoeren en de pilot Was en strijkservice toelichten.