Financiële positie
Het Saldo van de 2e tussentijdse rapportage 2020 vertoont een totaal voordelig saldo van € 185.900
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grotere nadelen/voordelen op de volgende programma's:
Programma 2 Beweegbare afsluiting Huissen 66.500 N
Programma 4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 61.000 V
Klimaatinstallatie de Regenboog 110.000 N
Programma 5 BTW wn Sport 178.000 V
Programma 9 Rente langlopende leningen 110.000 V
Dividend Vitens 67.000 N
OZB niet woningen 170.000 V
Informatisering 75.000 N
Bij de programma's zijn alle budgetmutaties afzonderlijk toegelicht.
Alle mutaties 2e Turap 2020 leiden tot de volgende bijstelling van de begroting 2020:
Saldo begroting 2020 | € -300.937 | N | |
Gevolgen septembercirculaire 2019 | € 520.000 | V | |
Taskforce Sociaal Domein | € -350.000 | N | |
Amendement Polseweg (2e turap 2019) | € 15.000 | V | |
Bijgestelde saldo begroting 2020 | € -115.937 | N | |
Bijstellingen 1e Turap 2020 | € -1.491.340 | N | |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 1e Turap 2020 | € -1.607.277 | N | |
Meicirculaire 2020 | € 545.000 | V | |
Bijstellingen 2e Turap 2020 | € 185.900 | V | |
Totaal begroting inclusief bijstellingen 2e Turap 2020 | € -876.377 | N | |
(N = een Nadeel/V = een Voordeel) | |||